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厦门市人民防空办公室2014年单位决算说明
作者:市人防办  日期:2015-04-08 08:58  字体显示:

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民防空办公室2014年度部门决算批复》(厦财决批行〔20152 号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

第一部分:单位基本情况

厦门市人民防空办公室是行政单位,下属人防办机关和指挥所管理站(参照公务员单位),其中:机关在职人员17人,离休人员3人,退休人员37人,非在编人员7人,车辆编制8辆;指挥所管理站在职人员16人,退休人员8人,非在编人员1人,车辆编制1辆。

 

第二部分:2014部门决算收支总体情况

2014人防办部门本年收入合计2513.03万元,其中:人防办机关2035.38万元,指挥所管理站477.65万元。2014年部门本年支出合计2507.88万元,其中:社会保障与就业461.24万元、医疗卫生53.91万元,其他一般公共服务支出1992.73万元。

 

第三部分:2014年财政拨款支出情况

2014年财政拨款支出2507.88万元,其中:人防办机关2033.42万元,指挥所管理站474.46万元。包括一般公共服务支出(基本支出)经费1322.88万元,其中:人防办机关979.42万元,指挥所管理站343.46万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

 

附件1

2014年收支决算总表

编制单位:厦门市人民防空办公室                   单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

2,513.03

一、基本支出和项目支出

2,507.88

  其中:政府性基金

0.00

   工资福利支出

507.53

二、上级补助收入

0.00

   商品和服务支出

1,421.04

三、事业收入

0.00

   对个人和家庭的补助

579.32

   其中:财政专户管理资金

0.00

   对企事业单位的补贴

0.00

四、经营收入

0.00

   赠与

0.00

五、附属单位缴款

0.00

   债务利息支出

0.00

六、其他收入

0.00

   基本建设支出

0.00

   其中:本级横向财政拨款

0.00

   其他资本性支出

0.00

     非本级财政拨款

0.00

   贷款转贷及产权参股

0.00

 

 

   其他支出

0.00

 

 

二、上缴上级支出

0.00

 

 

三、经营支出

0.00

 

 

四、对附属单位补助支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,513.03

本年支出合计

2,507.88

   用事业基金弥补收支差额

0.00

   结余分配

0.00

   上年结转和结余

405.32

    交纳所得税

0.00

    基本支出结转和结余

405.32

    提取职工福利基金

0.00

     其中:财政拨款结转和结余

405.32

    转入事业基金

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

    其他

0.00

     其中:财政拨款结转和结余

0.00

   年末结转和结余

410.47

    经营结余

0.00

    基本支出结转和结余

410.47

 

 

     其中:财政拨款结转和结余

410.47

 

 

    项目支出结转和结余

0.00

 

 

     其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

    经营结余

0.00

合计

2,918.35

合计

2,918.35

 

附件

2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):厦门市人民防空办公室                 单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

2,507.88

1,322.88

1,185.00

201

一般公共服务支出

1,992.73

807.73

1,185.00

20199

其他一般公共服务支出

1,992.73

807.73

1,185.00

2019999

 其他一般公共服务支出

1,992.73

807.73

1,185.00

208

社会保障和就业支出

461.24

461.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

461.24

461.24

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

457.57

457.57

0.00

2080502

 事业单位离退休

3.67

3.67

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.91

53.91

0.00

21005

医疗保障

53.91

53.91

0.00

2100501

 行政单位医疗

44.04

44.04

0.00

2100502

 事业单位医疗

0.94

0.94

0.00

2100503

 公务员医疗补助

8.93

8.93

0.00

 

附件3                             

“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

部门(单位):厦门市人民防空办公室                单位:万元

项目

本年决算数

合计

16.64

1、因公出国(境)费用

3.77

2、公务接待费

3.66

3.公务用车购置及运行维护费

9.22