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2015年度厦门市人民防空办公室部门决算说明
作者:市人防办  日期:2016-08-09 11:26  字体显示:

   按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民防空办公室单位2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔201632 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

   一、 部门主要职责

   人防部门的主要职责是:

   (一)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的法律、法规方针和政策法规;负责起草人民防空地方性法规、政府规章和政府规范性文件;负责人民防空法制宣传教育;依法管理全市人民防空工作。

   (二)根据全市国民经济和社会发展规划以及国防建设需要;拟订全市人民防空事业发展中长期规划和人民防空年度工作计划,并组织实施。

   (三)负责人民防空组织指挥中心;制定城市防空袭预案;负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演练;负责全市人民防空干部教育培训工作。

   (四)依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设;负责全市新建、扩建、改建人民防空工程和结合民用建筑修建防空地下室行政审批、验收、监督与管理;负责依法征收人民防空工程易地建设费,组织人民防空工程易地建设等等。

   二、 部门预算单位基本情况

   人防部门包括 1个机关行政处室及 1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市人民防空办公室

财政拨款

19

23

厦门市人民防空指挥所

管理站

财政拨款

15

16

   三、 部门主要工作总结

   2015年,人防部门主要任务是:负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演习;依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)防空地下室行政审批、验收、监督与管理,征收人民防空工程易地建设费。

   (二)组织防空防灾演练。

   (三)人防军事斗争准备检验评估。

   (四)做好重要经济目标防护。

   四、 2015年决算收支总体情况

   2015年人防部门年初结转和结余410.47万元,本年收入2648.54万元,本年支出2591.87万元,事业基金弥补收支差额0 元,结余分配0万元,年末结转和结余467.14 万元。

   (一)2015本年收入 2648.54 万元,比2014年决算数增加135.51万元,增长 5.39具体情况如下:

   1.财政拨款收入 131.30万元,其中政府性基金0万元。

   2.事业收入  0 万元。

   3.经营收入 0 万元。

   4.上级补助收入 0 万元。

   5.附属单位上缴收入  0 万元。

   6.其他收入4.21万元。

   (二)2015本年支出2591.87万元,比2014年决算数增加83.97万元,增长3.35具体情况如下:

   1.基本支出增长 289.13万元。其中,人员支出增长348.25万元,公用支出下降59.12 万元。

   2.项目支出下降205.16 万元。

   3.上缴上级支出 0万元。

   4.经营支出 0 万元。

   5.对附属单位补助支出 0万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

   2015年一般公共预算财政拨款支出2591.87万元,比2014年决算数增加83.97万元,增长3.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

   1.基本支出1612.02 万元,较2014年决算数增加289.13 万元,增长21.86%。主要原因是人员经费增加。

   2.项目支出979.84 万元,较2014年决算数减少205.16 万元,下降17.31 %。主要原因是项目开支减少。

   (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

   2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2591.87 万元,比2014年决算数增加83.97万元,增长3.35 %,具体情况如下(按类级经济分类统计)

   1.工资福利664.16万元,商品和服务支出 115.82 万元,较2014年决算数增加36.43万元,增长4.90%。主要原因是人员经费增加。

   2.对个人和家庭的补助770.94万元,较2014年决算数增加191.62万元,增长33.08%。主要原因是离退休人员经费增加。

   3.其他资本性支出61.10万元,较2014年决算数增加61.10万元,增长100%。主要原因是政府采购设备由商品与服务支出改计入其他资本性支出。

   4.对企事业单位的补贴 0 万元。

   5.债务利息支出 0 万元。

   6.其他支出 0 万元。

   2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

   六、政府性基金支出决算情况

   2015年度政府性基金支出 0 万。

   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

   2015年“三公”经费公共财政拨款支出35.95万元,同比增长116.04%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费9.11万元,主要用于考察国外民防工作和参加指挥通信业务培训。2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计4 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长141.64 %,主要原因是:增加一批次3名人员业务培训费。
   (二)公务用车购置及运行费23.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费23.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 15 辆,待报废车辆4辆。与2014年相比,公务用车运行费增长154.34 %,主要原因是:新增一名纪检组长,组织人防军事斗争检验评估训练开支。

   (三)公务接待费3.39万元。主要用于各省市人防系统来访等方面的接待活动,累计接待 75 批次、接待总人数376人。与2014年相比, 公务接待费支出下降7.38%,主要原因是:来访减少节约用餐费用。

   八、政府采购情况

   2015年度政府采购总额61.10万元,其中:政府采购货物支出61.10 元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。