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2017年度厦门市人民防空办公室部门预算说明
文章来源:综合处  作者:市人防办  日期:2017-02-17 16:44  字体显示:

 2017人防部门预算说明

  2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  人防部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的法律、法规方针和政策法规;负责起草人民防空地方性法规、政府规章和政府规范性文件;负责人民防空法制宣传教育;依法管理全市人民防空工作。

  (二)根据全市国民经济和社会发展规划以及国防建设需要;拟订全市人民防空事业发展中长期规划和人民防空年度工作计划,并组织实施。

  (三)负责人民防空组织指挥中心;制定城市防空袭预案;负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演练;负责全市人民防空干部教育培训工作。

  (四)依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设;负责全市新建、扩建、改建人民防空工程和结合民用建筑修建防空地下室行政审批、验收、监督与管理;负责依法征收人民防空工程易地建设费,组织人民防空工程易地建设等等。

  (五)负责人防地下指挥所、机动指挥车使用维护管理工作,负责全市防空警报器日常维护管理工作。

  二、部门预算单位基本情况

  人防部门包括4个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市人民防空办公室

  财政拨款

  19

  23

  厦门市人民防空综合保障中心

  财政拨款

  16

  17

  三、部门主要工作任务

  2017年,人防部门主要任务是:负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演习;依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)防空地下室行政审批、验收、监督与管理,征收人民防空工程易地建设费;

  (二)组织全市防空警报试鸣和人防演练;

  (三)组织人防“准军事”化训练和市区人防疏散基地建设;

  (四)做好警报改频升级建设工作;

  (五)负责人防警报、设施建设和维护管理。 

  四、2017年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)人防部门2017年收入预算为2236.87万元,2016年预算数增加83.35万元,增长3.87具体情况如下:

  1.财政拨款收入83.35万元,其中一般公共预算拨款收入83.35万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入0万元;

  3.事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)人防部门2017年支出预算为2236.87万元,2016年预算数增加83.35万元,增长3.87具体情况如下:

  1.基本支出105.35万元,其中,人员支出49.42万元,公用支出-10.10万元,对个人和家庭的补助支出66.03万元

  2.项目支出-22万元;

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出2236.87万元,比2016年预算数增加83.35万元,增长3.87%,主要是由于增加单位职业年金缴费支出、增加保障中心一般公共预算支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)职业年金缴费支出6.98万元。主要用于人员职业年金单位支出。

  (二)保障中心一般公共服务支出增加55.52万元。主要用于人员工资福利支出和项目支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年预算数增加0万元,增长0%

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  人防部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为38.99万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.39万元,公务用车购置及运行费35.6万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。与年预算相比下降0%,主要原因是:人防部门2017年没有招商引资项目。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排3.39万元。主要用于各省市人防系统来访等方面的接待活动。年预算相比下降57.63%,主要原因是:来访人数减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排35.6万元,其中:公务用车运行费35.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:未增加公务车辆,按要求开支车辆费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年人防部门的机关运行经费财政拨款预算156.78万元,比2016年预算减少14.1万元,下降8.3%

  (二)政府采购情况

  2017年人防部门政府采购预算总额423万元,其中:政府采购货物预算192万元,政府采购工程预算108万元,政府采购服务预算123万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  20161231日,人防部门所属各预算单位共有车辆13辆,单位价值50万以上通用设备2台(套),单位价值100万以上专用设备 0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  人防部门2017年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算拨款1001万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)其他名词解释,由各部门根据实际情况予以增加说明。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.市对区转移支付支出预算表