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2016年度厦门市人民防空办公室部门决算说明
日期:2017-08-04 15:59  字体显示:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民防空办公室2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔2017〕44 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、 部门主要职责

  人防部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的法律、法规方针和政策法规;负责起草人民防空地方性法规、政府规章和政府规范性文件;负责人民防空法制宣传教育;依法管理全市人民防空工作。

  (二)根据全市国民经济和社会发展规划以及国防建设需要,拟订全市人民防空事业发展中长期规划和人民防空年度工作计划,并组织实施。

  (三)负责人民防空组织指挥;制定城市防空袭预案;负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演练;负责全市人民防空干部教育培训工作。

  (四)负责全市人民防空信息化建设与管理;制定全市人民防空通信、警报建设规划,并组织实施;负责发放防空袭、防空警报信号;负责全市人民防空无线电管理工作。

  (五)依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设;负责全市新建、扩建、改建人民防空工程和结合民用建筑修建防空地下室行政审批、验收、监督与管理;负责依法征收人民防空工程易地建设费,组织人民防空工程易地建设等。

  二、 部门预算单位基本情况

  人防部门包括  4个机关行政处室及  1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市人民防空办公室

  财政拨款

  19

  26

  厦门市人民防空综合管理保障中心

  财政拨款

  16

  17

  三、 部门主要工作总结

  2016年,人防部门主要任务是:负责实施全市防空防灾警报试鸣和组织防空防灾演习;依法建设和管理全市人民防空工程;指导监督城市和重要经济目标单位人民防空建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)防空地下室行政审批、验收、监督与管理,征收人民防空工程易地建设费。

  (二)组织防空防灾演练。

  (三)人防专业队平时训练和人民防空指挥、通信、警报维护。

  (四)做好重要经济目标防护。

  四、 2016年决算收支总体情况

  2016年人防部门年初结转和结余460.05万元,本年收入2525.46万元,本年支出2111.01万元,事业基金弥补收支差额0 元,结余分配0万元,年末结转和结余874.49 万元。

  (一)2016年本年收入 2525.46 万元,比2015年决算数减少123.08万元,下降4.65%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入 2521.55万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入   0 万元。

  3.经营收入  0  万元。

  4.上级补助收入  0  万元。

  5.附属单位上缴收入   0 万元。

  6.其他收入3.91万元。

  (二)2016年本年支出2111.01万元,比2015年决算数减少480.86万元,下降18.55%,具体情况如下:

  1.基本支出1387.31万元。其中,人员支出1210.49万元,公用支出176.82万元。

  2.项目支出723.70万元。

  3.上缴上级支出  0万元。

  4.经营支出 0 万元。

  5.对附属单位补助支出  0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出2111.01万元,比2015年决算数减少480.86万元,下降18.55%%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)工资福利655.09万元,较2015年决算数减少9.07万元,下降1.37%。主要原因是人员减少,人员工资福利相应减少。

  (二)商品和服务支出900.52 万元,较2015年决算数减少195.15万元,下降17.81%。主要原因是项目经费开支减少。

  (三)对个人和家庭的补助555.40万元,较2015年决算数减少215.54万元,下降27.96%。主要原因是退休人员2016年6月起移交至社保中心发放退休费,退休人员经费减少。

  六、 政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出  0  万。比2015年决算数增加 0 万元,增长0  %。

  七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.03万元,同比下降2.56%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费8.78万元,主要用于考察国外民防工作和参加人防业务培训。2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计3 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降3.62 %,主要原因是:严格控制标准,按审批限额安排出行经费。

  (二)公务用车购置及运行费23.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费23.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 13 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降0.68%,主要原因是:控制开支费用,与上年度基本持平。

  (三)公务接待费2.96万元。主要用于各省市人防系统来访等方面的接待活动,累计接待 71 批次、接待总人数357人。与2015年相比, 公务接待费支出下降12.68%,主要原因是:严格控制接待标准。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出176.82万元,比2015年减少1.01万元,下降0.06%,与上年度基本持平。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年政府采购支出总额 11.14 万元,其中:政府采购货物支出11.14  万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆13辆(含待报废车辆4辆),其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车8辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车4辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  附件:1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  厦门市人民防空办公室

  2017年8月4日